info Empenho
Número
30040032/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2025
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
FOMENTO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FOMENTO DE REALIZAÇÃO DA 19º FESTA DO TRABALHADOR
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.995.022/0001-32
library_books Licitação
Número
ICHP25003-SEJUC
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
30/04/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 20.000,00
Valor Total
R$ 20.000,00
assignment Contrato
Número
3/2025-SEJUC
Data Assinatura
30/04/2025
Vigência
30/04/2025 - 30/08/2025
Valor Total
R$ 20.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5402
Data: 08/05/2025
Valor: R$ 20.000,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FOMENTO DE REALIZAÇÃO DA 19º FESTA DO TRABALHADOR
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 62642 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FOMENTO DE REALIZAÇÃO DA 19º FESTA DO TRABALHADOR | 19/05/2025 | 19050007 | R$ 20.000,00 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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