info Empenho
Número
30040008/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 22.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
306/2018-SMS
Data Assinatura
07/11/2018
Vigência
07/11/2018 - 06/11/2019
Valor Total
R$ 225.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL COM 50 ENVELOPE COM 28,52GR | R$ 0,45 | 50.000,000000 | R$ 22.500,00 |
| Total | R$ 22.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8232
Data: 26/06/2019
Valor: R$ 22.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 285634 | Data Emissão: 19/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 22.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 82212339 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126190035273326 | Chave Acesso: 26190608778201000126550010002856341002856348 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL COM 50 ENVELOPE COM 28,52GR | UNIDADE | 50000.0000 | R$ 0,45 | R$ 22.500,00 |
Total Geral: R$ 22.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/08/2019 | 16080003 | R$ 22.500,00 | |
| Total | R$ 22.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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