info Empenho
Número
30040006/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 41.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
306/2018-SMS
Data Assinatura
07/11/2018
Vigência
07/11/2018 - 06/11/2019
Valor Total
R$ 225.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL 20MG | R$ 0,07 | 180.000,000000 | R$ 12.600,00 |
| 2 | SINVASTATINA 20 MG | R$ 0,06 | 480.000,000000 | R$ 28.800,00 |
| Total | R$ 41.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5349
Data: 06/05/2019
Valor: R$ 41.383,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 282059 | Data Emissão: 06/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 41.383,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1958988725 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.383,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126190026316296 | Chave Acesso: 26190508778201000126550010002820591002820598 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL 20MG | CPR | 179760.0000 | R$ 0,07 | R$ 12.583,20 |
| 002 | SINVASTATINA 20 MG | CAP | 480000.0000 | R$ 0,06 | R$ 28.800,00 |
Total Geral: R$ 41.383,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/06/2019 | 07060105 | R$ 41.383,20 | |
| Total | R$ 41.383,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100054 | R$ 16,80 |
| Total | R$ 16,80 | ||
