info Empenho
Número
30030016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/03/2017
Valor
R$ 20.561,04
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PP087/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2016
Data Publicação
10/05/2016
Valor Estimado
R$ 746.349,83
Valor Total
R$ 631.266,52
assignment Contrato
Número
0872016-10
Data Assinatura
27/06/2016
Vigência
27/06/2016 - 12/08/2017
Valor Total
R$ 98.896,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLCHÃO D'AGUA 1,90 X 0,90 | R$ 103,62 | 20,000000 | R$ 2.072,40 |
| 2 | JOELHEIRA DE NEOPRENE CURTA COM ORIFICIO | R$ 25,82 | 2,000000 | R$ 51,64 |
| 3 | COLCHÃO CAIXA DE OVO 1,90 X 0,90 | R$ 53,36 | 30,000000 | R$ 1.600,80 |
| 4 | SUTIÃ PARA PROTESE MAMARIA MATERIAL EM SILICONE | R$ 148,65 | 10,000000 | R$ 1.486,50 |
| 5 | CARRO AUXILIAR PARA MENORES ESPECIAIS ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4 RODAS DIRECIONAIS A FRENTE E C/ EIXO FIXO ATRÁS | R$ 660,09 | 3,000000 | R$ 1.980,27 |
| 6 | CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO | R$ 1.942,36 | 5,000000 | R$ 9.711,80 |
| 7 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO | R$ 690,36 | 3,000000 | R$ 2.071,08 |
| 8 | COLCHÃO D'AGUA ARTICULADO MED.1,90X0,90 | R$ 105,77 | 15,000000 | R$ 1.586,55 |
| Total | R$ 20.561,04 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4608 | 12/05/2017 | 57901 | R$ 3.027,27 | ||
| 4610 | 12/05/2017 | 57902 | R$ 2.072,40 | ||
| 4881 | 25/05/2017 | 58429 | R$ 1.077,80 | ||
| 6083 | 22/06/2017 | 59386 | R$ 4.051,35 | ||
| 8477 | 02/08/2017 | 60894 | R$ 9.711,80 | ||
| 10905 | 26/09/2017 | 71887 | R$ 620,42 | ||
| Total | R$ 20.561,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100190 | R$ 620,42 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080288 | R$ 4.051,35 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080287 | R$ 5.099,67 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080286 | R$ 1.077,80 | |
| Total | R$ 10.849,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.711,80 |
| Total | R$ 9.711,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040028 | R$ 9.711,80 |
| Total | R$ 9.711,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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