Sobral - Transparência

Empenho

Número

30030016/2017

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Modalidade

Ordinário

Data

30/03/2017

Valor

R$ 20.561,04

Natureza

Material de Distribuição Gratuita

Fonte

Outros Recursos Vinculados à Saúde

Programa Atividade

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES

Centro de Custo

MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Dados do Favorecido

Favorecido

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

09.485.574/0001-71

Licitação

Número

PP087/2016

Modalidade

Pregão

Data Homologação

16/06/2016

Data Publicação

10/05/2016

Valor Estimado

R$ 746.349,83

Valor Total

R$ 631.266,52

Detalhes

Contrato

Número

0872016-10

Data Assinatura

27/06/2016

Vigência

27/06/2016 - 12/08/2017

Valor Total

R$ 98.896,52

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	COLCHÃO D'AGUA 1,90 X 0,90	R$ 103,62	20,000000	R$ 2.072,40
2	JOELHEIRA DE NEOPRENE CURTA COM ORIFICIO	R$ 25,82	2,000000	R$ 51,64
3	COLCHÃO CAIXA DE OVO 1,90 X 0,90	R$ 53,36	30,000000	R$ 1.600,80
4	SUTIÃ PARA PROTESE MAMARIA MATERIAL EM SILICONE	R$ 148,65	10,000000	R$ 1.486,50
5	CARRO AUXILIAR PARA MENORES ESPECIAIS ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4 RODAS DIRECIONAIS A FRENTE E C/ EIXO FIXO ATRÁS	R$ 660,09	3,000000	R$ 1.980,27
6	CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO	R$ 1.942,36	5,000000	R$ 9.711,80
7	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	R$ 690,36	3,000000	R$ 2.071,08
8	COLCHÃO D'AGUA ARTICULADO MED.1,90X0,90	R$ 105,77	15,000000	R$ 1.586,55
Total				R$ 20.561,04

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 4608

Data: 12/05/2017

Valor: R$ 3.027,27

Descrição / Justificativa:

Número: 57901	Data Emissão: 12/05/2017	Doc. Ref.: 201705	Valor Bruto: R$ 3.027,27
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 3.027,27
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2017	N° do CGF do Emitente: 310140	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170027074177	Chave Acesso: 23170509485574000171550010000579011000223459	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 4610

Data: 12/05/2017

Valor: R$ 2.072,40

Descrição / Justificativa:

Número: 57902	Data Emissão: 12/05/2017	Doc. Ref.: 201705	Valor Bruto: R$ 2.072,40
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 2.072,40
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2017	N° do CGF do Emitente: 310140	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170027075939	Chave Acesso: 23170509485574000171550010000579021000223480	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 4881

Data: 25/05/2017

Valor: R$ 1.077,80

Descrição / Justificativa:

Número: 58429	Data Emissão: 25/05/2017	Doc. Ref.: 201705	Valor Bruto: R$ 1.077,80
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.077,80
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2017	N° do CGF do Emitente: 310140	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170029968732	Chave Acesso: 23170509485574000171550010000584291000234521	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 6083

Data: 22/06/2017

Valor: R$ 4.051,35

Descrição / Justificativa:

Número: 59386	Data Emissão: 22/06/2017	Doc. Ref.: 201706	Valor Bruto: R$ 4.051,35
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 4.051,35
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2017	N° do CGF do Emitente: 310140	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170035992860	Chave Acesso: 23170609485574000171550010000593861000254483	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 8477

Data: 02/08/2017

Valor: R$ 9.711,80

Descrição / Justificativa:

Número: 60894	Data Emissão: 02/08/2017	Doc. Ref.: 201708	Valor Bruto: R$ 9.711,80
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 9.711,80
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2017	N° do CGF do Emitente: 310140	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170045262677	Chave Acesso: 23170809485574000171550010000608941000286635	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 10905

Data: 26/09/2017

Valor: R$ 620,42

Descrição / Justificativa:

Número: 71887	Data Emissão: 26/09/2017	Doc. Ref.: 201709	Valor Bruto: R$ 620,42
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 620,42
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2017	N° do CGF do Emitente: 310140	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170057507377	Chave Acesso: 23170909485574000171550010000718871000327304	Chave Verific:	Série do Selo:

Total Geral: R$ 20.561,04

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Status	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.	30/10/2017	30100190		R$ 620,42
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.	21/08/2017	21080288		R$ 4.051,35
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.	21/08/2017	21080287		R$ 5.099,67
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.	21/08/2017	21080286		R$ 1.077,80
Total				R$ 10.849,24

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 9.711,80
Total	R$ 9.711,80

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.	13/04/2018	13040028	R$ 9.711,80
Total			R$ 9.711,80

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

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