info Empenho
Número
30010022/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/01/2025
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N°0001/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.746.713/0001-85
library_books Licitação
Número
DP017/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
16/05/2019
Data Publicação
16/05/2019
Valor Estimado
R$ 9.450.912,00
Valor Total
R$ 9.450.912,00
assignment Contrato
Número
0001/2019-SMS
Data Assinatura
12/06/2019
Vigência
01/07/2019 - 30/06/2025
Valor Total
R$ 62.169.285,93
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO DE GESTAO - PARA A GESTAO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4064
Data: 05/03/2025
Valor: R$ 150.000,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N°0001/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 150.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11111111 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATO DE GESTAO - PARA A GESTAO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIRETO A FORNECEDORES/COLABORADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, EM CONFORMIDADE COM A AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 3001617-12.2025.8.06.0167. | 17/03/2025 | 17030016 | R$ 59.001,43 | |
| PAGAMENTO DIRETO A FORNECEDORES/COLABORADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, EM CONFORMIDADE COM A AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 3001617-12.2025.8.06.0167. | 14/03/2025 | 14030061 | R$ 68.228,72 | |
| Total | R$ 127.230,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})