info Empenho
Número
29110024/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2019
Valor
R$ 18.308,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 06090007, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA E REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO E ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
01/2019-SESEP
Data Assinatura
31/05/2019
Vigência
31/05/2019 - 31/05/2020
Valor Total
R$ 1.424.313,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 612.608,00 | 1,000000 | R$ 18.308,99 |
| Total | R$ 18.308,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17843
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 18.308,99
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 06090007, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA E REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO E ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 099877 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 18.308,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.308,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 163T.8837.1041.3962899-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0133 | R$ 612.608,00 | R$ 18.308,99 |
Total Geral: R$ 18.308,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 06090007, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA E REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO E ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 20/12/2019 | 20120299 | R$ 18.308,99 | |
| Total | R$ 18.308,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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