info Empenho
Número
29110010/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 1.742,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS DE ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
009/2017
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 7.643,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 120,000000 | R$ 339,60 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 140,000000 | R$ 1.402,80 |
| Total | R$ 1.742,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15922
Data: 22/12/2017
Valor: R$ 1.341,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS DE ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: 2909 | Data Emissão: 22/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.341,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.341,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170078217217 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000029090000029096 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.909-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.341,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 29/12/2017 | 29120053 | R$ 400,80 |
| Total | R$ 400,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.341,60 |
| Total | R$ 1.341,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS DE ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 05/02/2018 | 05020035 | R$ 1.341,60 |
| Total | R$ 1.341,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})