info Empenho
Número
29110010/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 1.742,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS DE ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
009/2017
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 7.643,40

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AÇUCAR CRISTAL R$ 2,83 120,000000 R$ 339,60
2 CAFE EM PÓ, PCT 500G R$ 10,02 140,000000 R$ 1.402,80
Total R$ 1.742,40

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 1.341,60
Total R$ 1.341,60
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS DE ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. 05/02/2018 05020035 R$ 1.341,60
Total R$ 1.341,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
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