info Empenho
Número
29110007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2021
Valor
R$ 35.720,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Ferramentas Manuais com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP004/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 529.191,52
Valor Total
R$ 424.336,78
assignment Contrato
Número
19/2021-SCSP
Data Assinatura
22/06/2021
Vigência
22/06/2021 - 22/06/2022
Valor Total
R$ 145.536,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 84,00 | 100,000000 | R$ 8.400,00 |
| 2 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,60 | 2.000,000000 | R$ 11.200,00 |
| 3 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 200,000000 | R$ 16.120,00 |
| Total | R$ 35.720,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21496
Data: 02/12/2021
Valor: R$ 35.720,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Ferramentas Manuais com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos
| Número: 3314 | Data Emissão: 02/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 35.720,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.720,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210081436549 | Chave Acesso: 23211200387532000123550000000033141000331461 | Chave Verific: 23211200387532000123550000000033141000331461 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 100.0000 | R$ 84,00 | R$ 8.400,00 |
| 002 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | PACOTE | 2000.0000 | R$ 5,60 | R$ 11.200,00 |
| 003 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 200.0000 | R$ 80,60 | R$ 16.120,00 |
Total Geral: R$ 35.720,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Ferramentas Manuais com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos | 23/12/2021 | 23120035 | R$ 35.720,00 | |
| Total | R$ 35.720,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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