info Empenho
Número
29110006/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2023
Valor
R$ 6.676,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
065/2023-AMA
Data Assinatura
31/08/2023
Vigência
31/08/2023 - 31/08/2024
Valor Total
R$ 45.095,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE BICO, FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO. | R$ 30,00 | 10,000000 | R$ 300,00 |
| 2 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | R$ 7,20 | 500,000000 | R$ 3.600,00 |
| 3 | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | R$ 30,00 | 10,000000 | R$ 300,00 |
| 4 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 619,00 | 4,000000 | R$ 2.476,00 |
| Total | R$ 6.676,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18868
Data: 13/12/2023
Valor: R$ 6.676,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 3447 | Data Emissão: 13/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 6.676,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.676,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230092053538 | Chave Acesso: 23231200387532000123550000000034471000344792 | Chave Verific: 23231200387532000123550000000034471000344792 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | METRO | 500.0000 | R$ 7,20 | R$ 3.600,00 |
| 002 | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 003 | PÁ DE BICO, FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 004 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 619,00 | R$ 2.476,00 |
Total Geral: R$ 6.676,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 28/12/2023 | 28120173 | R$ 6.676,00 | |
| Total | R$ 6.676,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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