info Empenho
Número
29100007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/10/2021
Valor
R$ 360,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA A ABERTURA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUETEL. | R$ 9,00 | 40,000000 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22861
Data: 10/12/2021
Valor: R$ 360,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA A ABERTURA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
| Número: 209 | Data Emissão: 09/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 360,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210083816495 | Chave Acesso: 23211211054102000106550010000002091300407710 | Chave Verific: 23211211054102000106550010000002091300407710 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COQUETEL. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 9,00 | R$ 360,00 |
Total Geral: R$ 360,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA A ABERTURA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 10/03/2022 | 10030091 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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