info Empenho
Número
29090022/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/09/2020
Valor
R$ 4.872,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.227.039/0001-16
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
005/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 12/01/2021
Valor Total
R$ 118.762,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 0,58 | 8.400,000000 | R$ 4.872,00 |
| Total | R$ 4.872,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12448
Data: 27/10/2020
Valor: R$ 4.837,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6867 | Data Emissão: 14/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 4.837,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.837,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200185805077 | Chave Acesso: 43201021227039000116550000000068671292055490 | Chave Verific: 43201021227039000116550010000068671292055490 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | AMPOLA | 8340.0000 | R$ 0,58 | R$ 4.837,20 |
Total Geral: R$ 4.837,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/12/2020 | 08120017 | R$ 4.837,20 | |
| Total | R$ 4.837,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 18/11/2020 | 18110013 | R$ 34,80 |
| Total | R$ 34,80 | ||
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