info Empenho
Número
29060016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2020
Valor
R$ 16.640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
DP038/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 186.405,00
Valor Total
R$ 186.405,00
assignment Contrato
Número
0225/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/12/2020
Valor Total
R$ 128.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,30 | 300,000000 | R$ 690,00 |
| 2 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA NA COR BRANCA ALGODÃO CRU ALVEJADO MEDINDO 60 X 80CM COM COSTURAS LATERAIS. | R$ 3,10 | 2.000,000000 | R$ 6.200,00 |
| 3 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 19,50 | 500,000000 | R$ 9.750,00 |
| Total | R$ 16.640,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7194
Data: 16/07/2020
Valor: R$ 11.610,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19.
| Número: 44749 | Data Emissão: 15/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 11.610,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.610,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200039672304 | Chave Acesso: 23200735043876000108550100000447491655112940 | Chave Verific: 23-2007-35.043.876/0001-08-55-010-000.044.749-165. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 500.0000 | R$ 19,50 | R$ 9.750,00 |
| 002 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA NA COR BRANCA ALGODÃO CRU ALVEJADO MEDINDO 60 X 80CM COM COSTURAS LATERAIS. | UNIDADE | 600.0000 | R$ 3,10 | R$ 1.860,00 |
Cód. Liquidação: 7789
Data: 29/07/2020
Valor: R$ 2.067,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19.
| Número: 44763 | Data Emissão: 28/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 2.067,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.067,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200042799068 | Chave Acesso: 23200735043876000108550010000447631078530372 | Chave Verific: 23200735043876000108550010000447631078530372 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 2,30 | R$ 207,00 |
| 002 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA NA COR BRANCA ALGODÃO CRU ALVEJADO MEDINDO 60 X 80CM COM COSTURAS LATERAIS. | UNIDADE | 600.0000 | R$ 3,10 | R$ 1.860,00 |
Cód. Liquidação: 8816
Data: 21/08/2020
Valor: R$ 483,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19.
| Número: 44838 | Data Emissão: 18/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 483,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 483,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047519958 | Chave Acesso: 23200835043876000108550010000448381176655257 | Chave Verific: 23200835043876000108550010000448381176655257 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 210.0000 | R$ 2,30 | R$ 483,00 |
Cód. Liquidação: 9559
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 2.480,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19.
| Número: 44843 | Data Emissão: 21/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 2.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200048351244 | Chave Acesso: 23200835043876000108550010000448431410812457 | Chave Verific: 23200835043876000108550010000448431410812457 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA NA COR BRANCA ALGODÃO CRU ALVEJADO MEDINDO 60 X 80CM COM COSTURAS LATERAIS. | UNIDADE | 800.0000 | R$ 3,10 | R$ 2.480,00 |
Total Geral: R$ 16.640,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 16/09/2020 | 16090025 | R$ 2.480,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 01/09/2020 | 01090024 | R$ 483,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 05/08/2020 | 05080010 | R$ 2.067,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 29/07/2020 | 29070019 | R$ 11.610,00 | |
| Total | R$ 16.640,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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