info Empenho
Número
29060016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2020
Valor
R$ 16.640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
DP038/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 186.405,00
Valor Total
R$ 186.405,00
assignment Contrato
Número
0225/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/12/2020
Valor Total
R$ 128.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,30 | 300,000000 | R$ 690,00 |
| 2 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA NA COR BRANCA ALGODÃO CRU ALVEJADO MEDINDO 60 X 80CM COM COSTURAS LATERAIS. | R$ 3,10 | 2.000,000000 | R$ 6.200,00 |
| 3 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 19,50 | 500,000000 | R$ 9.750,00 |
| Total | R$ 16.640,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7194 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 16/07/2020 | 44749 | R$ 11.610,00 | |
| 7789 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 29/07/2020 | 44763 | R$ 2.067,00 | |
| 8816 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 21/08/2020 | 44838 | R$ 483,00 | |
| 9559 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 24/08/2020 | 44843 | R$ 2.480,00 | |
| Total | R$ 16.640,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 16/09/2020 | 16090025 | R$ 2.480,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 01/09/2020 | 01090024 | R$ 483,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 05/08/2020 | 05080010 | R$ 2.067,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 29/07/2020 | 29070019 | R$ 11.610,00 | |
| Total | R$ 16.640,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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