info Empenho
Número
29060011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
29/06/2023
Valor
R$ 4.050,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE PINTURA, CIMENTO E TELA GALVANIZADA DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22003-STDE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/11/2022
Data Publicação
22/08/2022
Valor Estimado
R$ 129.063,80
Valor Total
R$ 90.595,52
assignment Contrato
Número
0013/2023-STDE
Data Assinatura
14/02/2023
Vigência
14/02/2023 - 14/02/2024
Valor Total
R$ 66.806,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA ESMALTE SINTETICO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 98,67 | 5,000000 | R$ 493,35 |
| 2 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 48,20 | 10,000000 | R$ 482,00 |
| 3 | MANGUEIRA EM PVC, TRANSPARENTE, DE 3/4"X2,0MM, ROLO COM 50M. | R$ 251,00 | 3,000000 | R$ 753,00 |
| 4 | LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 50 LITROS. | R$ 121,00 | 5,000000 | R$ 605,00 |
| 5 | TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA FACHADA 50CM X 25M. | R$ 379,63 | 1,000000 | R$ 379,63 |
| 6 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 446,00 | 3,000000 | R$ 1.338,00 |
| Total | R$ 4.050,98 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10264 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE PINTURA, CIMENTO E TELA GALVANIZADA DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE. | 17/07/2023 | 903 | R$ 4.050,98 | |
| Total | R$ 4.050,98 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE PINTURA, CIMENTO E TELA GALVANIZADA DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE. | 16/08/2023 | 16080025 | R$ 4.050,98 | |
| Total | R$ 4.050,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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