info Empenho
Número
29060003/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2018
Valor
R$ 1.957,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 12236 UND GABARITOS COM 5 PÁGINAS CADA GABARITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE053/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
09/08/2017
Valor Estimado
R$ 10.223.070,00
Valor Total
R$ 1.772.345,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSÃO DE GABARITOS COM 5 PAGINAS CADA GABARITO PAPEL OFFSET 120G 4A | R$ 0,16 | 12.236,000000 | R$ 1.957,76 |
| Total | R$ 1.957,76 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8219
Data: 17/07/2018
Valor: R$ 1.957,76
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 12236 UND GABARITOS COM 5 PÁGINAS CADA GABARITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL.
| Número: 741 | Data Emissão: 17/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 1.957,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.957,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: JDV3IHHLIZRL | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.957,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 12236 UND GABARITOS COM 5 PÁGINAS CADA GABARITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. | 21/08/2018 | 21080017 | R$ 1.957,76 | |
| Total | R$ 1.957,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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