info Empenho
Número
28120047/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/12/2023
Valor
R$ 9.396,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO DE N°0459/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.431.816/0001-87
library_books Licitação
Número
IN22020-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/12/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.046,65
Valor Total
R$ 108.046,65
assignment Contrato
Número
0459/2022-SMS
Data Assinatura
01/12/2022
Vigência
01/12/2022 - 30/11/2024
Valor Total
R$ 216.093,30
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | R$ 9.396,60 | 1,000000 | R$ 9.396,60 |
Total | R$ 9.396,60 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 05/01/2024 | R$ 9.396,60 |
Total | R$ 9.396,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO DE N°0459/2022. | 16/02/2024 | 16020041 | R$ 9.396,60 |
Total | R$ 9.396,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |