info Empenho
Número
28120003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
28/12/2022
Valor
R$ 1.897,48
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01120546, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO. PE083/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 1.897,48 | 1,000000 | R$ 1.897,48 |
| Total | R$ 1.897,48 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25514 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01120546, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO. PE083/2017 | 28/12/2022 | 29529 | R$ 1.897,48 | |
| Total | R$ 1.897,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.897,48 |
| Total | R$ 1.897,48 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01120546, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO. PE083/2017 | 26/01/2023 | 26010011 | R$ 1.897,48 |
| Total | R$ 1.897,48 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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