info Empenho
Número
28110015/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/11/2017
Valor
R$ 203,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 06 UND. FACAO 20 E 06 UND. DE FACAO 15 DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280007/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
013/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 48.075,70
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACÃO 15" | R$ 15,30 | 6,000000 | R$ 91,80 |
| 2 | FACÃO 20" | R$ 18,56 | 6,000000 | R$ 111,36 |
| Total | R$ 203,16 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15272
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 203,16
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 06 UND. FACAO 20 E 06 UND. DE FACAO 15 DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280007/2017.
| Número: 2831 | Data Emissão: 14/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 203,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075998096 | Chave Acesso: 23171200387532000123550010000028310000028313 | Chave Verific: 23-1712-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.831-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 203,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 203,16 |
| Total | R$ 203,16 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 06 UND. FACAO 20 E 06 UND. DE FACAO 15 DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280007/2017. | 30/05/2018 | 30050008 | R$ 203,16 |
| Total | R$ 203,16 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})