info Empenho
Número
28110011/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/11/2017
Valor
R$ 20.590,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 11280012/2017
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
013/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 48.075,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO | R$ 38,14 | 6,000000 | R$ 228,84 |
| 2 | MARRETA 5 KG | R$ 58,00 | 5,000000 | R$ 290,00 |
| 3 | TESOURÃO DE PODA LONGO | R$ 137,87 | 20,000000 | R$ 2.757,40 |
| 4 | TESOURÃO TIPO BYPASS COM CABO EXTENSIVO | R$ 141,64 | 2,000000 | R$ 283,28 |
| 5 | VASSOURÃO TIPO GARI COM CABO DE MADEIRA DE 1,5M | R$ 23,50 | 717,000000 | R$ 16.849,50 |
| 6 | ALICATE UNIVERSAL 8 | R$ 34,21 | 2,000000 | R$ 68,42 |
| 7 | MARTELO UNHA 30CM COM CABO DE MADEIRA | R$ 22,60 | 5,000000 | R$ 113,00 |
| Total | R$ 20.590,44 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15265 | REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 11280012/2017 | 14/12/2017 | 2839 | R$ 20.590,44 | |
| Total | R$ 20.590,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 20.590,44 |
| Total | R$ 20.590,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 11280012/2017 | 30/05/2018 | 30050001 | R$ 509,56 |
| REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 11280012/2017 | 22/02/2018 | 22020033 | R$ 20.080,88 |
| Total | R$ 20.590,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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