info Empenho
Número
28110009/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/11/2017
Valor
R$ 496,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA E 5 UND. DE CADEADOS Nº 40 DEST. AO SETOR DE LIMP PUBLICA DA SECOMP DO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 38/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280011/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
013/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 48.075,70
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO Nº 40 | R$ 18,46 | 5,000000 | R$ 92,30 |
| 2 | LUVA DE BORRACHA | R$ 20,22 | 20,000000 | R$ 404,40 |
| Total | R$ 496,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15221 | REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA E 5 UND. DE CADEADOS Nº 40 DEST. AO SETOR DE LIMP PUBLICA DA SECOMP DO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 38/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280011/2017. | 14/12/2017 | 2837 | R$ 496,70 | |
| Total | R$ 496,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 496,70 |
| Total | R$ 496,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 20 PARES DE LUVA DE BORRACHA E 5 UND. DE CADEADOS Nº 40 DEST. AO SETOR DE LIMP PUBLICA DA SECOMP DO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 38/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280011/2017. | 30/05/2018 | 30050007 | R$ 496,70 |
| Total | R$ 496,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})