info Empenho
Número
28110007/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
28/11/2017
Valor
R$ 49.560,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, COM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE 30 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280005/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | R$ 1.652,00 | 30,000000 | R$ 49.560,00 |
| Total | R$ 49.560,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 21/02/2018 | R$ 165,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2018 | R$ 48.344,84 |
| Total | R$ 48.510,04 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, COM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE 30 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280005/2017. | 27/03/2018 | 27030096 | R$ 40.000,00 |
| REF. A AQUISICAO, COM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE 30 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280005/2017. | 14/03/2018 | 14030009 | R$ 8.344,84 |
| REF. A AQUISICAO, COM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE 30 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280005/2017. | 22/02/2018 | 22020032 | R$ 165,20 |
| Total | R$ 48.510,04 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.049,96 |
| Total | R$ 1.049,96 | |
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