info Empenho
Número
28090018/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/09/2018
Valor
R$ 1.615,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE LETRAS DE FACHADA(INOX) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE035/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2018
Data Publicação
20/03/2018
Valor Estimado
R$ 168.163,40
Valor Total
R$ 134.250,00
assignment Contrato
Número
118/2018-SMS
Data Assinatura
28/05/2018
Vigência
28/05/2018 - 28/05/2019
Valor Total
R$ 94.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE LETRAS DE FACHADA INOX 304 MED 18CM (INSTALADA EM FACHADA) | R$ 95,00 | 17,000000 | R$ 1.615,00 |
| Total | R$ 1.615,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13372
Data: 15/10/2018
Valor: R$ 1.615,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 682 | Data Emissão: 15/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.615,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.615,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180064881464 | Chave Acesso: 23181019293025000159550010000006821201810157 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.615,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.615,00 |
| Total | R$ 1.615,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE LETRAS DE FACHADA(INOX) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040301 | R$ 1.615,00 |
| Total | R$ 1.615,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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