info Empenho
Número
28090003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
28/09/2022
Valor
R$ 5.046,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
27/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.408.881,98
Valor Total
R$ 674.398,10
assignment Contrato
Número
0079/2022-STDE
Data Assinatura
21/09/2022
Vigência
21/09/2022 - 21/09/2023
Valor Total
R$ 11.078,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 88,00 | 10,000000 | R$ 880,00 |
| 2 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 94,50 | 18,000000 | R$ 1.701,00 |
| 3 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 4,60 | 30,000000 | R$ 138,00 |
| 4 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 94,50 | 6,000000 | R$ 567,00 |
| 5 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. | R$ 33,00 | 10,000000 | R$ 330,00 |
| 6 | TRINCHA COM CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO 4" COM CABO PLÁSTICO. | R$ 13,79 | 8,000000 | R$ 110,32 |
| 7 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 88,00 | 15,000000 | R$ 1.320,00 |
| Total | R$ 5.046,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22834 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL | 29/11/2022 | 3387 | R$ 5.046,32 | |
| Total | R$ 5.046,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL | 22/12/2022 | 22120036 | R$ 5.046,32 | |
| Total | R$ 5.046,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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