info Empenho
Número
28080020/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Ordinário
Data
28/08/2020
Valor
R$ 658,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET,VINCULADO AO PE177/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,24 | 260,000000 | R$ 322,40 |
| 2 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90G | R$ 1,27 | 100,000000 | R$ 127,00 |
| 3 | GRAMPEADOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EM CHAPA DE ACO | R$ 6,96 | 30,000000 | R$ 208,80 |
| Total | R$ 658,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14653
Data: 17/12/2020
Valor: R$ 335,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET,VINCULADO AO PE177/2019.
| Número: 266 | Data Emissão: 10/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 335,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 335,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066288986 | Chave Acesso: 23201133651718000105550010000002661109200071 | Chave Verific: 23-2011-33.651.718/0001-05-55-001-000.000.266-110. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90G | TUBO | 100.0000 | R$ 1,27 | R$ 127,00 |
| 002 | GRAMPEADOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EM CHAPA DE ACO | UNIDADE | 30.0000 | R$ 6,96 | R$ 208,80 |
Cód. Liquidação: 14654
Data: 17/12/2020
Valor: R$ 322,40
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET,VINCULADO AO PE177/2019.
| Número: 304 | Data Emissão: 16/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 322,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 322,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200075244347 | Chave Acesso: 23201233651718000105550010000003041014527533 | Chave Verific: 23-2012-33.651.718/0001-05-55-001-000.000.304-101. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 260.0000 | R$ 1,24 | R$ 322,40 |
Total Geral: R$ 658,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 658,20 |
| Total | R$ 658,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET,VINCULADO AO PE177/2019. | 29/01/2021 | 29010021 | R$ 658,20 |
| Total | R$ 658,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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