info Empenho
Número
28060019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 15.422,40
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP EQUIP HMEP
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 264/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.590.728/0009-30
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0264/2023-SMS
Data Assinatura
11/10/2023
Vigência
17/10/2023 - 16/10/2024
Valor Total
R$ 15.422,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBREAK 700 VA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUANTIDADE DE TOMADAS: 4; POTÊNCIA MÍNIMA: 700VA/350W. | R$ 385,56 | 40,000000 | R$ 15.422,40 |
| Total | R$ 15.422,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10264 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 264/2023 E PMS 2022-2025. | 22/07/2024 | 13045 | R$ 15.422,40 | |
| Total | R$ 15.422,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 264/2023 E PMS 2022-2025. | 07/08/2024 | 07080045 | R$ 15.422,40 | |
| Total | R$ 15.422,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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