info Empenho
Número
28060015/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/06/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 003/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE23001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
26/12/2022
Valor Estimado
R$ 530.248,40
Valor Total
R$ 327.775,20
assignment Contrato
Número
0003/2024-SMS
Data Assinatura
04/01/2024
Vigência
05/01/2024 - 04/01/2025
Valor Total
R$ 28.125,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | R$ 1,25 | 8.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 003/2024 E PMS 2022-2025. | 24/07/2024 | 37303 | R$ 1.425,00 | |
| 8920 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 003/2024 E PMS 2022-2025. | 03/07/2024 | 37249 | R$ 8.550,00 | |
| Total | R$ 9.975,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 003/2024 E PMS 2022-2025. | 07/08/2024 | 07080042 | R$ 1.425,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 003/2024 E PMS 2022-2025. | 22/07/2024 | 22070007 | R$ 8.550,00 | |
| Total | R$ 9.975,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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