info Empenho
Número
28060010/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/06/2019
Valor
R$ 3.742,38
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.860.256/0001-25
library_books Licitação
Número
PE061/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
18/04/2018
Valor Estimado
R$ 560.930,00
Valor Total
R$ 80.739,28
assignment Contrato
Número
195/2018-SMS
Data Assinatura
09/08/2018
Vigência
09/08/2018 - 08/08/2019
Valor Total
R$ 19.377,54
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFIBRATO 100MG | R$ 0,40 | 6.000,000000 | R$ 2.388,60 |
| 2 | CLOPIDOGREL 75MG | R$ 0,29 | 4.600,000000 | R$ 1.353,78 |
| Total | R$ 3.742,38 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9910
Data: 26/07/2019
Valor: R$ 967,38
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7978 | Data Emissão: 04/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 967,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 92127572 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 967,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190118292323 | Chave Acesso: 41190727860256000125550010000079781010677875 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIPROFIBRATO 100MG | CPR | 2430.0000 | R$ 0,40 | R$ 967,38 |
Cód. Liquidação: 10581
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 1.331,68
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8223 | Data Emissão: 12/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.331,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 95595765 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.331,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190123633261 | Chave Acesso: 41190727860256000125550010000082231710880442 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOPIDOGREL 75MG | CPR | 4592.0000 | R$ 0,29 | R$ 1.331,68 |
Cód. Liquidação: 13679
Data: 19/09/2019
Valor: R$ 1.421,22
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8749 | Data Emissão: 31/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.421,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 103871651 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.421,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190135645295 | Chave Acesso: 41190727860256000125550010000087491520042407 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIPROFIBRATO 100MG | CPR | 3570.0000 | R$ 0,40 | R$ 1.421,22 |
Total Geral: R$ 3.720,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/11/2019 | 27110066 | R$ 1.331,68 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100040 | R$ 1.421,22 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080076 | R$ 967,38 | |
| Total | R$ 3.720,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100067 | R$ 22,10 |
| Total | R$ 22,10 | ||
}})
}})
}})
}})
}})