info Empenho
Número
28060001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2023
Valor
R$ 135.655,50
Natureza
Auxílio-Alimentação
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Pessoal - Vale-alimentação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral. Ref. julho/2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.814.330/0001-50
library_books Licitação
Número
PE 120/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/12/2020
Data Publicação
20/10/2020
Valor Estimado
R$ 2.408.754,00
Valor Total
R$ 2.244.958,72
assignment Contrato
Número
0020/2021
Data Assinatura
07/04/2021
Vigência
09/04/2021 - 06/07/2024
Valor Total
R$ 7.296.115,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | R$ 187.079,89 | 1,000000 | R$ 135.655,50 |
| Total | R$ 135.655,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9162
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 126.430,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral. Ref. julho/2023
| Número: 8696 | Data Emissão: 03/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 126.430,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126.430,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 006046673 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 158282285885647299 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 126.430,25 | R$ 126.430,25 |
Cód. Liquidação: 10318
Data: 19/07/2023
Valor: R$ 802,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral. Ref. julho/2023
| Número: 8985 | Data Emissão: 12/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 802,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 802,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 006046673 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 188644217921456499 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 802,92 | R$ 802,92 |
Total Geral: R$ 127.233,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral. Ref. julho/2023 | 26/07/2023 | 26070006 | R$ 802,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral. Ref. julho/2023 | 07/07/2023 | 07070001 | R$ 126.430,25 | |
| Total | R$ 127.233,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO N. 3545 DE 14/11/2024 | 30/12/2024 | R$ 8.422,33 |
| Total | R$ 8.422,33 | |
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