info Empenho
Número
28040059/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
28/04/2025
Valor
R$ 796,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (pano de copa e papel toalha ) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.315.046/0001-81
library_books Licitação
Número
PE24006-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2025
Data Publicação
18/12/2024
Valor Estimado
R$ 750.901,69
Valor Total
R$ 344.543,96
assignment Contrato
Número
009/2025-SEPLAG
Data Assinatura
08/04/2025
Vigência
08/04/2025 - 08/07/2025
Valor Total
R$ 796,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 42 X 70 CM, VARIAÇÃO +/- 5%, PESO APROXIMADO 70 G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO. | R$ 1,60 | 60,000000 | R$ 96,00 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 4,00 | 175,000000 | R$ 700,00 |
| Total | R$ 796,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5190
Data: 06/05/2025
Valor: R$ 796,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (pano de copa e papel toalha ) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
| Número: 4698 | Data Emissão: 06/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 796,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 796,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250043847893 | Chave Acesso: 23250529315046000181550010000046981000469819 | Chave Verific: 23250529315046000181550010000046981000469819 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 175.0000 | R$ 4,00 | R$ 700,00 |
| 002 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 42 X 70 CM, VARIAÇÃO +/- 5%, PESO APROXIMADO 70 G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 1,60 | R$ 96,00 |
Total Geral: R$ 796,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (pano de copa e papel toalha ) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 21/05/2025 | 21050068 | R$ 796,00 | |
| Total | R$ 796,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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