info Empenho
Número
28030044/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/03/2019
Valor
R$ 1.213,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFOME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.469.541/0001-57
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
291/2018-SMS
Data Assinatura
17/10/2018
Vigência
17/10/2018 - 16/10/2019
Valor Total
R$ 6.014,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | R$ 1,85 | 50,000000 | R$ 92,50 |
| 2 | FECHADURA EXTERNA TACO DE GOLF CROMADA | R$ 34,13 | 30,000000 | R$ 1.023,90 |
| 3 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTÃO DE ALUMINIO CROMADO | R$ 24,28 | 4,000000 | R$ 97,12 |
| Total | R$ 1.213,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7014
Data: 12/06/2019
Valor: R$ 1.213,52
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFOME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3656 | Data Emissão: 28/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.213,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 72479353 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.213,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190096275207 | Chave Acesso: 43190526469541000157550010000036561830356816 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,85 | R$ 92,50 |
| 002 | FECHADURA EXTERNA TACO DE GOLF CROMADA | UNIDADE | 30.0000 | R$ 34,13 | R$ 1.023,90 |
| 003 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTÃO DE ALUMINIO CROMADO | UNIDADE | 4.0000 | R$ 24,28 | R$ 97,12 |
Total Geral: R$ 1.213,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFOME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/06/2019 | 27060055 | R$ 1.213,52 | |
| Total | R$ 1.213,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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