info Empenho
Número
28030042/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/03/2019
Valor
R$ 898,01
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
296/2018-SMS
Data Assinatura
19/10/2018
Vigência
19/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 3.334,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAFUSO PARA LAVATORIO | R$ 2,25 | 180,000000 | R$ 405,00 |
| 2 | ANTICORROSIVEL AEROSOL ROST OFF 300ML | R$ 11,33 | 12,000000 | R$ 135,96 |
| 3 | FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO | R$ 1,85 | 5,000000 | R$ 9,25 |
| 4 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 15 CM CINTA PLASTICA | R$ 0,16 | 25,000000 | R$ 4,00 |
| 5 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S10 | R$ 0,34 | 180,000000 | R$ 61,20 |
| 6 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S6 | R$ 0,12 | 180,000000 | R$ 21,60 |
| 7 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S7 | R$ 0,24 | 180,000000 | R$ 43,20 |
| 8 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S8 | R$ 0,17 | 180,000000 | R$ 30,60 |
| 9 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 3.8 X 30 | R$ 0,14 | 180,000000 | R$ 25,20 |
| 10 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 4.8 X 50 | R$ 0,40 | 180,000000 | R$ 72,00 |
| 11 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 5.5 X 65 | R$ 0,50 | 180,000000 | R$ 90,00 |
| Total | R$ 898,01 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6054 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/05/2019 | 12649 | R$ 898,01 | |
| Total | R$ 898,01 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060243 | R$ 898,01 | |
| Total | R$ 898,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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