info Empenho
Número
28020002/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
28/02/2024
Valor
R$ 17.172,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
Centro de Custo
Equipamentos de Informática
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 06(seis) computadores desktop para a manutenção do parque informático do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
50.041.097/0001-59
library_books Licitação
Número
DP23016-SAAE
Modalidade
Comparação de Preços
Data Homologação
29/12/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.172,00
Valor Total
R$ 17.172,00
assignment Contrato
Número
0092/2023-SAAE
Data Assinatura
29/12/2023
Vigência
29/12/2023 - 29/12/2024
Valor Total
R$ 17.172,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROCOMPUTADOR, ELITEDESK HP, MONITOR 23,6", MEMORIA RAM DE 8GB, PADRAO DDR 4, MOUSE LASER USB, TECLADO USB, PROCESSADOR INTEL I5. | R$ 2.862,00 | 6,000000 | R$ 17.172,00 |
| Total | R$ 17.172,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2820
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 17.172,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 06(seis) computadores desktop para a manutenção do parque informático do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
| Número: 1285759 | Data Emissão: 14/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 17.172,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.172,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 131432 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240021859267 | Chave Acesso: 23240307954597000152558900012857591809603696 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICROCOMPUTADOR, ELITEDESK HP, MONITOR 23,6", MEMORIA RAM DE 8GB, PADRAO DDR 4, MOUSE LASER USB, TECLADO USB, PROCESSADOR INTEL I5. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 2.862,00 | R$ 17.172,00 |
Total Geral: R$ 17.172,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 06(seis) computadores desktop para a manutenção do parque informático do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral. | 02/04/2024 | 02040002 | R$ 17.172,00 | |
| Total | R$ 17.172,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})