info Empenho
Número
28010031/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/01/2021
Valor
R$ 12.062,70
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 2018 -2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.079/0001-70
library_books Licitação
Número
154/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/03/2020
Data Publicação
27/09/2019
Valor Estimado
R$ 155.406,80
Valor Total
R$ 78.932,00
assignment Contrato
Número
0396/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/10/2020
Vigência
20/10/2020 - 19/10/2021
Valor Total
R$ 12.062,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLOGICO, 5% | R$ 92,79 | 130,000000 | R$ 12.062,70 |
| Total | R$ 12.062,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2306
Data: 18/03/2021
Valor: R$ 12.062,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 2018 -2021.
| Número: 2116 | Data Emissão: 16/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 12.062,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.062,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210015585427 | Chave Acesso: 23210326383079000170550010000021161000021169 | Chave Verific: 23210326383079000170550010000021161000021169 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLOGICO, 5% | LITRO | 130.0000 | R$ 92,79 | R$ 12.062,70 |
Total Geral: R$ 12.062,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 2018 -2021. | 19/05/2021 | 19050055 | R$ 12.062,70 | |
| Total | R$ 12.062,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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