info Empenho
Número
28010029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/01/2021
Valor
R$ 9.470,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.670.251/0001-37
library_books Licitação
Número
170/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2020
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 2.684.916,00
Valor Total
R$ 894.006,00
assignment Contrato
Número
0047/2020-SAUDE
Data Assinatura
18/02/2020
Vigência
18/02/2020 - 18/04/2021
Valor Total
R$ 162.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO 1 VIA, 15 X 21 CM , 1 X 1 COR, TINTA PRETA EM PAPEL OFF-SET 50 G, BLC C/100 VIAS (ARTE VARIADA) | R$ 1,90 | 800,000000 | R$ 1.520,00 |
| 2 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, 1VIA, 15 X21 CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G BLC C/100V.(ARTE VARIADA) | R$ 2,00 | 2.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| 3 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 VIAS.(ARTE VARIADA) | R$ 3,95 | 1.000,000000 | R$ 3.950,00 |
| Total | R$ 9.470,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 847
Data: 17/02/2021
Valor: R$ 9.470,00
Descrição / Justificativa: OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3822 | Data Emissão: 17/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 9.470,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.470,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 274637778 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO 1 VIA, 15 X 21 CM , 1 X 1 COR, TINTA PRETA EM PAPEL OFF-SET 50 G, BLC C/100 VIAS (ARTE VARIADA) | UNIDADE | 800.0000 | R$ 1,90 | R$ 1.520,00 |
| 002 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, 1VIA, 15 X21 CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G BLC C/100V.(ARTE VARIADA) | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 2,00 | R$ 4.000,00 |
| 003 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 VIAS.(ARTE VARIADA) | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,95 | R$ 3.950,00 |
Total Geral: R$ 9.470,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/04/2021 | 22040080 | R$ 9.470,00 | |
| Total | R$ 9.470,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
