info Empenho
Número
28010013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/01/2021
Valor
R$ 25.650,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.698.619/0001-51
library_books Licitação
Número
229/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 1.110.944,00
Valor Total
R$ 629.608,00
assignment Contrato
Número
0258/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/07/2020
Vigência
13/07/2020 - 12/07/2021
Valor Total
R$ 39.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | R$ 0,57 | 45.000,000000 | R$ 25.650,00 |
| Total | R$ 25.650,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2212
Data: 23/03/2021
Valor: R$ 25.650,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 5522 | Data Emissão: 10/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 25.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152213887861161 | Chave Acesso: 52210316698619000151550010000055221101322587 | Chave Verific: 52210316698619000151550010000055221101322587 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | ENVELOPE | 45000.0000 | R$ 0,57 | R$ 25.650,00 |
Total Geral: R$ 25.650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 15/04/2021 | 15040095 | R$ 25.650,00 | |
| Total | R$ 25.650,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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