info Empenho
Número
28010012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/01/2021
Valor
R$ 32.520,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.964.983/0001-08
library_books Licitação
Número
PE069/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 301.800,00
Valor Total
R$ 166.350,00
assignment Contrato
Número
0324/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/08/2020
Vigência
07/08/2020 - 06/10/2021
Valor Total
R$ 67.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 2,71 | 12.000,000000 | R$ 32.520,00 |
| Total | R$ 32.520,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 674
Data: 08/02/2021
Valor: R$ 17.755,92
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7751 | Data Emissão: 06/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 17.755,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.755,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210007852790 | Chave Acesso: 23210205964983000108550010000077511000077515 | Chave Verific: 23210205964983000108550010000077511000077515 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 6552.0000 | R$ 2,71 | R$ 17.755,92 |
Cód. Liquidação: 675
Data: 09/02/2021
Valor: R$ 14.764,08
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7756 | Data Emissão: 08/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 14.764,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.764,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210008100887 | Chave Acesso: 23210205964983000108550010000077561000077562 | Chave Verific: 23210205964983000108550010000077561000077562 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 5448.0000 | R$ 2,71 | R$ 14.764,08 |
Total Geral: R$ 32.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 02/03/2021 | 02030046 | R$ 14.764,08 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 02/03/2021 | 02030045 | R$ 17.755,92 | |
| Total | R$ 32.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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