info Empenho
Número
27090022/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2018
Valor
R$ 14.074,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPREZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
170/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 142.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13561
Data: 15/10/2018
Valor: R$ 14.074,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPREZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4065 | Data Emissão: 15/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 14.074,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.074,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180064682317 | Chave Acesso: 23181003562872000131550010000040651024500510 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.074,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 14.074,00 |
| Total | R$ 14.074,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPREZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/03/2019 | 01030029 | R$ 14.074,00 |
| Total | R$ 14.074,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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