info Empenho
Número
27090017/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2018
Valor
R$ 1.148,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS GERAL, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP009/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
05/04/2018
Valor Estimado
R$ 448.949,12
Valor Total
R$ 364.371,30
assignment Contrato
Número
176/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 126.123,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO | R$ 0,48 | 10,000000 | R$ 4,80 |
| 2 | FLOCÃO MILHO 500G | R$ 1,15 | 10,000000 | R$ 11,50 |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL, PCT DE 01KG/FD DE 10 A 30KG | R$ 2,11 | 80,000000 | R$ 168,80 |
| 4 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,15 | 80,000000 | R$ 172,00 |
| 5 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30KG | R$ 2,60 | 30,000000 | R$ 78,00 |
| 6 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT 400G | R$ 2,75 | 60,000000 | R$ 165,00 |
| 7 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,80 | 60,000000 | R$ 168,00 |
| 8 | LEITE LIQUIDO INTEGRAL | R$ 3,15 | 48,000000 | R$ 151,20 |
| 9 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,40 | 40,000000 | R$ 136,00 |
| 10 | OLEO DE SOJA REFINADO | R$ 3,88 | 24,000000 | R$ 93,12 |
| Total | R$ 1.148,42 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.148,42 |
| Total | R$ 1.148,42 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS GERAL, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/02/2019 | 14020085 | R$ 1.148,42 |
| Total | R$ 1.148,42 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
