info Empenho
Número
27090016/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2018
Valor
R$ 473,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMNTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER AO CAPS GERAL, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP009/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
05/04/2018
Valor Estimado
R$ 448.949,12
Valor Total
R$ 364.371,30
assignment Contrato
Número
176/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 126.123,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPINAFRE | R$ 0,60 | 8,000000 | R$ 4,80 |
| 2 | ALFACE | R$ 0,75 | 15,000000 | R$ 11,25 |
| 3 | CHEIRO VERDE C/ CEBOLINHA | R$ 0,75 | 20,000000 | R$ 15,00 |
| 4 | CHUCHU | R$ 0,78 | 10,000000 | R$ 7,80 |
| 5 | MAMÃO | R$ 1,35 | 12,000000 | R$ 16,20 |
| 6 | JERIMUM | R$ 1,80 | 6,000000 | R$ 10,80 |
| 7 | LIMÃO | R$ 1,80 | 5,000000 | R$ 9,00 |
| 8 | CENOURA | R$ 1,80 | 10,000000 | R$ 18,00 |
| 9 | BATATA DOCE | R$ 2,10 | 5,000000 | R$ 10,50 |
| 10 | ACELGA | R$ 2,25 | 4,000000 | R$ 9,00 |
| 11 | LARANJA | R$ 2,25 | 15,000000 | R$ 33,75 |
| 12 | BANANA PRATA | R$ 3,00 | 10,000000 | R$ 30,00 |
| 13 | BETERRABA | R$ 3,25 | 5,000000 | R$ 16,25 |
| 14 | CEBOLA BRANCA | R$ 3,59 | 5,000000 | R$ 17,95 |
| 15 | ABACAXI | R$ 3,75 | 4,000000 | R$ 15,00 |
| 16 | PIMENTÃO | R$ 3,75 | 4,000000 | R$ 15,00 |
| 17 | REPOLHO | R$ 3,75 | 5,000000 | R$ 18,75 |
| 18 | GOIABA | R$ 3,90 | 12,000000 | R$ 46,80 |
| 19 | MARACUJÁ | R$ 4,15 | 6,000000 | R$ 24,90 |
| 20 | TOMATE | R$ 4,20 | 12,000000 | R$ 50,40 |
| 21 | CEBOLA ROXA | R$ 4,90 | 2,000000 | R$ 9,80 |
| 22 | MAÇÃ | R$ 4,99 | 8,000000 | R$ 39,92 |
| 23 | PIMENTA DE CHEIRO | R$ 5,25 | 5,000000 | R$ 26,25 |
| 24 | ALHO | R$ 16,50 | 1,000000 | R$ 16,50 |
| Total | R$ 473,62 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13496
Data: 15/10/2018
Valor: R$ 473,62
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMNTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER AO CAPS GERAL, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 41249 | Data Emissão: 15/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 473,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 473,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180064724637 | Chave Acesso: 23181035043876000108550010000412491475630113 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 473,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 473,62 |
| Total | R$ 473,62 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMNTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER AO CAPS GERAL, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/02/2019 | 14020077 | R$ 473,62 |
| Total | R$ 473,62 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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