info Empenho
Número
27090013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2018
Valor
R$ 302,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE ADESIVOS(PROTETOR SOLAR) PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE022/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2018
Data Publicação
23/02/2018
Valor Estimado
R$ 114.234,00
Valor Total
R$ 76.125,00
assignment Contrato
Número
121/2018-SMS
Data Assinatura
28/05/2018
Vigência
28/05/2018 - 28/05/2019
Valor Total
R$ 10.050,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC ADESIVO PROTETOR DE CONTROLE SOLAR, TIPO WHITE OUT COM INTALAÇÃO | R$ 27,00 | 11,200000 | R$ 302,40 |
| Total | R$ 302,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13559
Data: 18/10/2018
Valor: R$ 302,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE ADESIVOS(PROTETOR SOLAR) PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 684 | Data Emissão: 18/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 302,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 302,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065675866 | Chave Acesso: 23181019293025000159550010000006841201810186 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 302,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 302,40 |
| Total | R$ 302,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE ADESIVOS(PROTETOR SOLAR) PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040300 | R$ 302,40 |
| Total | R$ 302,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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