info Empenho
Número
27080013/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
27/08/2025
Valor
R$ 8.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.471, DE 4 DE JULHO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.951.664/0001-86
library_books Licitação
Número
PE23054-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/09/2024
Data Publicação
18/10/2023
Valor Estimado
R$ 1.697.296,40
Valor Total
R$ 755.982,80
assignment Contrato
Número
0002/2025-SMS
Data Assinatura
06/03/2025
Vigência
12/03/2025 - 12/03/2026
Valor Total
R$ 37.256,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL 13 LITROS. | R$ 5,70 | 1.500,000000 | R$ 8.550,00 |
| Total | R$ 8.550,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13752
Data: 01/10/2025
Valor: R$ 4.560,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.471, DE 4 DE JULHO DE 2025, CONTRATO Nº 002/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 487 | Data Emissão: 24/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 4.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250096113478 | Chave Acesso: 23250942951664000186550010000004871000005435 | Chave Verific: 23250942951664000186550010000004871000005435 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL 13 LITROS. | UNIDADE | 800.0000 | R$ 5,70 | R$ 4.560,00 |
Total Geral: R$ 4.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})