info Empenho
Número
27070032/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2020
Valor
R$ 2.140,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.586.890/0001-81
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0121/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/04/2020
Vigência
01/04/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 8.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | R$ 2,14 | 1.000,000000 | R$ 2.140,00 |
| Total | R$ 2.140,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8834 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2020 | 844 | R$ 2.140,00 | |
| Total | R$ 2.140,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO. | 01/09/2020 | 01090051 | R$ 2.140,00 | |
| Total | R$ 2.140,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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