info Empenho
Número
27070032/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2020
Valor
R$ 2.140,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.586.890/0001-81
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0121/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/04/2020
Vigência
01/04/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 8.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | R$ 2,14 | 1.000,000000 | R$ 2.140,00 |
| Total | R$ 2.140,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8834
Data: 21/08/2020
Valor: R$ 2.140,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 844 | Data Emissão: 18/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 2.140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.140,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 06805349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047460309 | Chave Acesso: 23200811586890000181550010000008441088005043 | Chave Verific: 23200811586890000181550010000008441088005043 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 2,14 | R$ 2.140,00 |
Total Geral: R$ 2.140,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO. | 01/09/2020 | 01090051 | R$ 2.140,00 | |
| Total | R$ 2.140,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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