info Empenho
Número
27070019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2020
Valor
R$ 1.132,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0224/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/06/2020
Vigência
16/06/2020 - 13/09/2021
Valor Total
R$ 134.501,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGAMASSA INTERNA P/ CERÂMICA ACI, SACO COM 20 QUILOGRAMAS. | R$ 11,60 | 5,000000 | R$ 58,00 |
| 2 | CAL VIRGEM, SACO COM 20KG. | R$ 8,20 | 10,000000 | R$ 82,00 |
| 3 | CIMENTO, SACO COM 50 KG. | R$ 23,20 | 10,000000 | R$ 232,00 |
| 4 | TELHA CERAMICO, COLONIAL. | R$ 0,53 | 1.000,000000 | R$ 530,00 |
| 5 | TIJOLO, CERÂMICO, TF8, DIMENSÕES MÍNIMAS 09 X 19 X 19 CM. | R$ 0,46 | 500,000000 | R$ 230,00 |
| Total | R$ 1.132,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8495
Data: 13/08/2020
Valor: R$ 1.132,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 710 | Data Emissão: 13/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 1.132,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200046490189 | Chave Acesso: 23200802069397000101550010000007101011539570 | Chave Verific: 232008020693970001015500010000007101011539570 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELHA CERAMICO, COLONIAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,53 | R$ 530,00 |
| 002 | ARGAMASSA INTERNA P/ CERÂMICA ACI, SACO COM 20 QUILOGRAMAS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 11,60 | R$ 58,00 |
| 003 | CIMENTO, SACO COM 50 KG. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 23,20 | R$ 232,00 |
| 004 | TIJOLO, CERÂMICO, TF8, DIMENSÕES MÍNIMAS 09 X 19 X 19 CM. | UNIDADE | 500.0000 | R$ 0,46 | R$ 230,00 |
| 005 | CAL VIRGEM, SACO COM 20KG. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 8,20 | R$ 82,00 |
Total Geral: R$ 1.132,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/08/2020 | 20080168 | R$ 1.132,00 | |
| Total | R$ 1.132,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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