info Empenho
Número
27070010/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2020
Valor
R$ 4.154,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL , NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
179/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2020
Data Publicação
23/10/2019
Valor Estimado
R$ 104.027,75
Valor Total
R$ 47.594,00
assignment Contrato
Número
0017/2020-SAUDE
Data Assinatura
03/02/2020
Vigência
03/02/2020 - 02/02/2021
Valor Total
R$ 33.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
| 2 | TINTA ACRILICA FOSCA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 134,50 | 10,000000 | R$ 1.345,00 |
| 3 | TINTA ESMALTE SINTETICO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 50,00 | 15,000000 | R$ 750,00 |
| 4 | ESPATULA CROMADA CABO PLASTICO 10 CM. | R$ 3,99 | 5,000000 | R$ 19,95 |
| 5 | LIXA Nº 120 PARA MASSA. | R$ 0,40 | 100,000000 | R$ 40,00 |
| 6 | SELADOR ACRILICO PARA PAREDE COM 18 LITROS. | R$ 40,00 | 5,000000 | R$ 200,00 |
| 7 | MASSA CORRIDA PVA, LATA COM 18 LITROS. | R$ 20,00 | 10,000000 | R$ 200,00 |
| 8 | TINTA FOSCA PARA TETO BRANCO NEVE 18 LITROS. | R$ 60,00 | 20,000000 | R$ 1.200,00 |
| 9 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | R$ 12,00 | 10,000000 | R$ 120,00 |
| 10 | SOLVENTE, DISSOLVER VERNIZES E TINTAS, LATA COM 1 LITRO. | R$ 5,00 | 20,000000 | R$ 100,00 |
| 11 | LIXA PARA FERRO Nº 100. | R$ 2,00 | 50,000000 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 4.154,95 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10537 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL , NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/09/2020 | 5409 | R$ 4.154,95 | |
| Total | R$ 4.154,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL , NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/10/2020 | 23100049 | R$ 4.154,95 | |
| Total | R$ 4.154,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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