insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0017/2020-SAUDE
Objeto
Aquisição de MATERIAL PARA PINTURA destinados à manutenção corretiva de todas as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE
Data Assinatura
03/02/2020
Data Publicação
03/02/2020
Data Inicial
03/02/2020
Data Final
02/02/2021
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
41.562.372/0001-99
Valor Inicial
R$ 33.500,00
library_books Licitação de Origem
Número
179/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2020
Valor Estimado
R$ 104.027,75
Valor Total
R$ 47.594,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A Célula de Infraestrutura da Secretária Municipal da Saúde de Sobral, vem com o respeito e acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, JUSTIFICAR a necessidade de inclusão de dotação orçamentária ao Contrato nº 017/2020-SMS, referente ao Pregão Eletrônico n°179/2019, cujo objeto é a aquisição de Material de Pintura destinado a manutenção corretiva de todas as Unidades de Saúde vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde deste município, pelos fatos e fundamentos seguintes: Ocorre que, referidas dotações serão usadas para custeio das ações administrativas voltadas ao combate à pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). Pelo exposto e para que possamos prosseguir com o contrato mencionado linhas acima, solicito que seja feito a inclusão das dotações orçamentárias mencionadas: Hospital Dr. Estevam: 0701.10.302.0073.2376.33903000.1211000000 - Fonte Municipal 0701.10.302.0073.2376.33903000.1214000000 - Fonte Federal 0701.10.302.0073.2376.33903000.1290000000 - Outros Recursos Vinculados Ações e serviços de enfrentamento ao COVID-19: (inclusive Clínica Dr. Alves) 0701.10.122.0073.1360.33903000.1211000000 - Fonte Municipal 0701.10.122.0073.1360.33903000.1214000000 - Fonte Federal 0701.10.122.0073.1360.33903000.1290000000 - Outros Recursos Vinculados 0701.10.122.0073.1360.33903000.1220000002 - Fonte Estadual | Acordam em apostilar o Contrato nº 0017/2020SMS, decorrente do Pregão Eletrônico n° 179/2019, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA no contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a conter as seguintes dotações: 0701.10.302.0073.2376.3390.3000.1211.0000.00/ 0701.10.302.0073.2376.3390.3000.1214.0000.00/ 0701.10.302.0073.2376.3390.3000.1290.0000.00/ 0701.10.122.0073.1360.3390.3000.1211.0000.00/ 0701.10.122.0073.1360.3390.3000.1214.0000.00/ 0701.10.122.0073.1360.3390.3000.1290.0000.00/ 0701.10.122.0073.1360.3390.3000.1220.0000.02 conforme o processo nº P114933/2020. | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 02/02/2021 | |
| Registros: 1 | Total R$ 0,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100079/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2020 | R$ 5.453,63 |
| 22090003/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/09/2020 | R$ 5.237,62 |
| 21090011/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/09/2020 | R$ 4.756,05 |
| 27070010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/07/2020 | R$ 4.154,95 |
| 22070006/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/07/2020 | R$ 5.130,20 |
| 13030035/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/03/2020 | R$ 3.632,55 |
| 12020009/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 12/02/2020 | R$ 5.135,00 |
| Registros: 7 | Total R$ 33.500,00 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 0017/2020 | Contrato Principal | 0017_2020-SMS.pdf |
| 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0017-2020..pdf | Aditivo | 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0017-2020..pdf |
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