info Empenho
Número
27070008/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2018
Valor
R$ 14.074,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
170/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 142.220,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,98 | 300,000000 | R$ 294,00 |
| 2 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,38 | 1.000,000000 | R$ 380,00 |
| 3 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 3,00 | 600,000000 | R$ 1.800,00 |
| 4 | PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UND | R$ 2,09 | 800,000000 | R$ 1.672,00 |
| 5 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | R$ 13,08 | 400,000000 | R$ 5.232,00 |
| 6 | SABÃO DE COCO EM BARRA 1KG (5 BARRAS 200G) | R$ 4,60 | 100,000000 | R$ 460,00 |
| 7 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 3,00 | 600,000000 | R$ 1.800,00 |
| 8 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS C/ 1000 FLS | R$ 8,12 | 300,000000 | R$ 2.436,00 |
| Total | R$ 14.074,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9863
Data: 09/08/2018
Valor: R$ 12.402,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 3876 | Data Emissão: 09/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 12.402,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.402,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180048867411 | Chave Acesso: 23180803562872000131550010000038761457223090 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9865
Data: 10/08/2018
Valor: R$ 1.672,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 3885 | Data Emissão: 10/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.672,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.672,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180049173850 | Chave Acesso: 23180803562872000131550010000038851921715820 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.074,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/11/2018 | 12110110 | R$ 14.074,00 | |
| Total | R$ 14.074,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})