info Empenho
Número
27070005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2018
Valor
R$ 20.156,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
170/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 142.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,98 | 500,000000 | R$ 490,00 |
| 2 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,38 | 2.000,000000 | R$ 760,00 |
| 3 | PAPEL HIGIENICO PERFUMADO | R$ 2,09 | 1.000,000000 | R$ 2.090,00 |
| 4 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 3,00 | 800,000000 | R$ 2.400,00 |
| 5 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | R$ 13,08 | 600,000000 | R$ 7.848,00 |
| 6 | SABÃO DE COCO EM BARRA 1KG (5 BARRAS 200G) | R$ 4,60 | 200,000000 | R$ 920,00 |
| 7 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 3,00 | 800,000000 | R$ 2.400,00 |
| 8 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS C/ 1000 FLS | R$ 8,12 | 400,000000 | R$ 3.248,00 |
| Total | R$ 20.156,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9850
Data: 09/08/2018
Valor: R$ 18.066,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 3875 | Data Emissão: 09/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 18.066,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.066,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180048864521 | Chave Acesso: 23180803562872000131550010000038751798962929 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9851
Data: 10/08/2018
Valor: R$ 2.090,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 3884 | Data Emissão: 10/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 2.090,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.090,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180049172996 | Chave Acesso: 23180803562872000131550010000038841180170913 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.156,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 20.156,00 |
| Total | R$ 20.156,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 14/02/2019 | 14020048 | R$ 20.156,00 |
| Total | R$ 20.156,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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